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沧州市就业服务局2019年度部门预算公开公告
发布时间: 2019/2/25

沧州市就业服务局

2019部门预算信息公开


按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将沧州市就业服务局2019部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

沧州市就业服务局为相当副处级规格的事业单位,主要职责是:

负责拟订全市劳动就业服务工作方案并组织实施;负责农村劳动力流动政策和工作措施的组织实施工作;负责社区劳动保障工作计划的组织实施工作;拟定全市下岗失业人员、城镇其他登记失业人员和进城务工农村劳动力的就业再就业培训方案并组织实施;负责失业保险管理和小额贷款担保管理工作

机构设置:

部门机构设置情况

沧州市就业服务局

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沧州市就业服务局

参照公务员管理事业单位

副处级

财政性资金基本保证














二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市就业服务局及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入319.74万元,其中:一般公共预算收入319.74万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市就业服务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019支出预算319.74万元,其中基本支出279.74万元,包括人员经费238.53万元和日常公用经费41.21万元;项目支出40万元,主要为阳光工程专项业务支出15万元,春风行动专项业务支出25万元。

3、比上年增减情况。

2019预算收支安排319.74万元,较2018年预算减少64.3万元,其中:基本支出增加85.7万元,主要为增加人员经费支出81.03万元、日常公用经费支出4.69万元;项目支出减少150万元,主要为未就业随军家属待岗补贴项目减少。

详见部门预算公开表。

三、机关运行经费安排情况

2019度沧州市就业服务局机关及所属单位机关运行经费预算为279.74万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市就业服务局财政拨款2019 “三公经费”预算为2.79万元,较2018年度预算的2.79万元增加了0.02万元。其中:

(一)公务用车运行维护费2.40万元,无公务车辆购置费,与上年持平,无增减变化。

(二)公务接待费0.39万元,较2018年度预算增加0.02万元,主要是因为公务接待费是按办公费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,会议费,取暖费和公务用车运行维护费的总和为基数按比例计算生成的,2019年我市统一上调物业管理费和差旅费标准,间接导致了公务接待费增加。

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

促进失业人员再就业,控制城镇登记失业率,转移农村劳动力,保持就业形势的基本稳定。

职责分类绩效目标:

(一)城镇新增就业6.2万人,失业人员再就业2.5万人,城镇登记失业率控制在3.5%以内,农村劳动力转移就业新增5.3万人,保持就业形势的基本稳定。

(二)实施免费的公共就业服务。

(三)提高劳动者素质,打造我市职业技术工人队伍,实现稳定就业。



部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

沧州市就业服务局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、促进就业政策、管理及实施

40

负责促进就业工作,健全公共就业服务体系和人力资源市场体系,建立城乡劳动者平等就业系统,积极促进社会就业。


促进失业人员再就业,控制城镇登记失业率,转移农村劳动力,保持就业形势的基本稳定。








1、就业创业扶持

40

拟定促进城乡统筹的就业规划和年度计划;制定促进就业、鼓励创业、劳动者平等就业、农村劳动力转移就业政策;健全公共就业服务体系,按照统一规划指导公共就业服务信息费管理;牵头拟定高校毕业生就业政策。’

城镇新增就业6.2万人,失业人员再就业2.5万人,城镇登记失业率控制在3.5%以内,农村劳动力转移就业新增5.3万人,保持就业形势的基本稳定。

公共就业服务信息管理完成率100%

100%

90%

85%

80%

政策制定工作完成率100%

100%

90%

85%

80%

公益性岗位补贴到位率100%

100%

90%

85%

80%

2、就业服务体系建设


建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场、毕业生就业等公共就业服务体系,建立基层人力资源和社会保障服务平台,开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导,开展农民工工作业务管理。实施“三支一扶”计划和组织培训、慰问等。

实施免费的公共就业服务


新增就业项目210个、开展就业服务指导培训

大于等于95%

90%

80%

75%

就业服务到位率


大于等于95%

90%

85%

80%

3、职业培训能力建设


统筹建立职业培训制度,落实职业劳动能力坚定政策,按国家、省和市政府要求推动职业能力建设,开展职业培训能力建设相关工作。

提高劳动者素质,打造我市职业技术工人队伍,实现稳定就业

职业培训就业率98%、培训课程种类18种、职业培训人数6000人

大于等于95%

90%

80%

70%


六、政府采购预算情况

2019,沧州市就业服务局安排政府采购预算0万元,其中一般公共预算拨款0万元,基金预算拨款0万元,其他来源收入0万元。具体内容见下表。


部门政府采购预算

沧州市就业服务局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计














沧州市就业服务局(机关)小计









































































































































































七、国有资产信息

沧州市就业服务局上年末固定资产金额为205.85万元,本年度拟购置固定资产总额为0万元。详见下表。

沧州市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:沧州市就业服务局

截止时间:2018年1231  

   

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

205.85

1、房屋(平方米)

2859.58

164.89

   其中:办公用房(平方米)

549.59

21.35

2、车辆(台、辆)

1

14.38

3、单价在20万元以上的设备



4、其他固定资产


26.58


八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。


                                                                              2019222

2019年部门预算公开表.xls